Законодательство Челябинской области Агаповский р-н Аргаяшский р-н Аша Ашинский р-н Брединский р-н Верхнеуральский р-н Верхний Уфалей Дубровка Еманжелинск Златоуст Карабаш Карталы Касли Катав-Ивановск Кизильский р-н Ключи Копейск Коркино Куса Кыштым Магнитогорск Миасс Миньяр Нагайбакский р-н Озерск Октябрьский р-н Пласт Сатка Сим Снежинск Троицк Увельский р-н Уйский р-н Усть-Катав Чебаркуль Челябинск Челябинская область Чесменский р-н Южноуральск Юрюзань Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Каслинского муниципального района Челябинской области от 04.04.2007 № 207 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА") Официальная публикация в СМИ: "Красное знамя", № 56, 18.07.2007 ГЛАВА КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 апреля 2007 г. № 207 Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества оказываемых за счет средств бюджета Каслинского муниципального района услуг населению затрачиваемым финансовым ресурсам и в соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района. 2. Установить, что в 2006 году составление и представление докладов осуществляется соответствующими субъектами бюджетного планирования Каслинского муниципального района, в сроки согласно плану-графику разработки перспективного финансового плана Каслинского муниципального района и проекта бюджета Каслинского муниципального района. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. Глава Каслинского муниципального района Челябинской области В.Ю.КОРОТКИХ Утверждено постановлением Главы Каслинского муниципального района Челябинской области от 4 апреля 2007 г. № 207 Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района 1. Общие положения 1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов в соответствии со стратегическими целями, утверждаемыми Программой социально-экономического развития Каслинского муниципального района. 2. Подготовка и представление докладов осуществляются в целях повышения эффективности бюджетного процесса путем расширения применения методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств. 3. Задачей подготовки докладов является обеспечение органов местного самоуправления района информацией, необходимой для формирования перспективного финансового плана в разрезе бюджетов субъектов бюджетного планирования и проекта бюджета Каслинского муниципального района на очередной финансовый год. При выполнении указанной задачи следует исходить из принципа наиболее эффективного использования средств бюджета Каслинского муниципального района для достижения планируемых результатов, проведения государственной и муниципальной политики в Каслинском муниципальном районе в целом и в сферах деятельности соответствующих субъектов бюджетного планирования. 4. Понятия, используемые в настоящем Положении: цель бюджетных расходов - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций муниципалитета в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования; задача бюджетных расходов - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из целей; индикатор оценки деятельности - показатель, характеризующий степень достижения цели программы; результативность бюджетных расходов - степень достижения планируемых результатов деятельности; иные понятия и термины используются в значениях, установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 2. Структура доклада 5. Доклад включает в себя следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели бюджетных расходов; 2) расходные обязательства и формирование доходов; 3) территориальные и ведомственные целевые программы и непрограммная деятельность; 4) распределение расходов по целям, задачам и программам; 5) результативность бюджетных расходов. 6. В первом разделе "Цели, задачи и показатели деятельности" формулируются цели субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему организаций, а также задачи, решение которых обеспечивает достижение соответствующих целей, обозначенных в программе социально-экономического развития Каслинского муниципального района и основных направлениях развития отрасли (политика отрасли). Для каждой цели и задачи приводятся индикаторы оценки деятельности субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 7. Во втором разделе "Расходные обязательства и формирование доходов" дается оценка объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и соответствующих платежей в бюджет Каслинского муниципального района. Оценка объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств субъекта бюджетного планирования осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения реестра расходных обязательств Каслинского муниципального района, утвержденным Постановлением главы Каслинского муниципального района, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 8. В третьем разделе "Территориальные и ведомственные целевые программы и непрограммная деятельность" приводятся обоснования действующих и планируемых к утверждению территориальных и ведомственных целевых программ, а также планируемой непрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задач субъекта бюджетного планирования. Краткая характеристика каждой действующей и планируемой территориальной и ведомственной целевой программы, а также непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования представляется по формам согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Положению. По каждой территориальной и ведомственной целевой программе указывается ее статус, сроки действия, цели, перечень показателей, характеризующих результаты реализации программы, бюджет программы в указанных периодах. При необходимости обосновываются предложения по существенному изменению действующих программ, производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оценивается влияние предлагаемых изменений на ожидаемые результаты деятельности, рассматриваются внешние условия и риски, связанные с реализацией территориальных и ведомственных целевых программ. Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведения о территориальных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению (бюджетная заявка субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период). Указанные сведения должны сопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и пояснениями. Расчет расходов в бюджетной заявке на очередной финансовый год и плановый период осуществляется субъектом бюджетного планирования с использованием индексов-дефляторов. 9. В четвертом разделе "Распределение расходов по целям, задачам и программам" приводится распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и территориальным и ведомственным целевым программам по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению. В настоящем разделе приводится также пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции. 10. В пятом разделе "Результативность бюджетных расходов" на основе оценки результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности субъекта бюджетного планирования, а также количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденции ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными распорядителями и получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы государственных закупок и т.д.). 11. К докладу прилагается пояснительная записка, содержащая подробные расчеты и обоснования планируемых финансовых и нефинансовых показателей. 3. Представление, рассмотрение и согласование докладов 12. Доклады представляются субъектами бюджетного планирования в отдел экономики администрации Каслинского муниципального района и финансовый отдел администрации Каслинского муниципального района до 1-го июля текущего года. 13. На доклады субъектов бюджетного планирования в комиссию при главе Каслинского муниципального района по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период представляются заключения отдела экономики администрации Каслинского муниципального района и финансового отдела администрации Каслинского муниципального района до 20-го августа текущего года. 14. Рассмотрение докладов осуществляется комиссией при главе Каслинского муниципального района по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. При наличии замечаний доклад возвращается субъекту бюджетного планирования для доработки в 10-дневный срок. 15. Доработанные и уточненные доклады представляются на согласование главе Каслинского муниципального района. Согласованные доклады представляются в финансовый отдел администрации Каслинского муниципального района. Финансовый отдел администрации Каслинского муниципального района включает бюджетную заявку субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению в перспективный финансовый план Каслинского муниципального района и проект бюджета Каслинского муниципального района на очередной финансовый год. Заместитель Главы Каслинского муниципального района по вопросам экономики и финансовой политики, начальник финансового отдела администрации Каслинского муниципального района Челябинской области В.В.КОРОБЕЙНИКОВ Приложение 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования ----T------------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T--------¬ ¦ № ¦Наименование¦ Единица ¦Отчетный¦ Текущий ¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦Целевое ¦ ¦п/п¦ показателя ¦измерения¦год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦значение¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦Задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦Задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------- -------------------------------- <*> В 2007 году графа 4 не заполняется. Приложение 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Оценка объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств субъекта бюджетного планирования ----T------------T---------------------------------T----------------------------------------------T-----------¬ ¦ № ¦Нормативный ¦Код бюджетной классификации ¦ Объем расходных обязательств, тыс. руб. ¦Код способа¦ ¦п/п¦правовой акт+------T---------T-------T--------+--------T-------T---------T---------T---------+-----------+ ¦ ¦ (статья, ¦раздел¦подраздел¦целевая¦ вид ¦Отчетный¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦(методики) ¦ ¦ ¦ пункт, ¦ ¦ ¦статья ¦расходов¦ год ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦определения¦ ¦ ¦ подпункт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и оценки ¦ ¦ ¦ абзац) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объема ¦ ¦ ¦ решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ +---+------------+------+---------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------+---------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------+---------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------+---------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+ ¦ ¦Бюджет субъекта бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+ ¦ ¦Справочно: обязательства, вытекающие из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров (соглашений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------------------------+--------+-------+---------+---------+---------+------------ Приложение 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Оценка поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субъекта бюджетного планирования (тысяч рублей) ----T-------T-------------T------------T-------T---------T---------T---------¬ ¦ № ¦ Вид ¦Код бюджетной¦отчетный год¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦ ¦п/п¦платежа¦классификации+-----T------+ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦ факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------+-------------+-----+------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------+-------------+-----+------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------+-------------+-----+------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------+-------------+-----+------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------+-------------+-----+------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Всего ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------+-------------+-----+------+-------+---------+---------+---------- Приложение 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Краткая характеристика действующей и (или) планируемой территориальной или ведомственной целевой программы Статус программы _____________________________________________ (территориальная целевая программа, подпрограмма территориальной целевой программы, ведомственная целевая программа) Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией территориальной или ведомственной целевой программы __________________________________ Срок реализации территориальной или ведомственной целевой программы ________________________________________________________ Цели территориальной или ведомственной целевой программы _____ __________________________________________________________________ Основные мероприятия территориальной или ведомственной целевой программы (краткое описание) _____________________________________ Основные показатели реализации территориальной или ведомственной целевой программы __________________________________ ----T--------------T---------T--------T-------T---------T---------T---------T--------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единица ¦Отчетный¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦Целевое ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦значение¦ +---+--------------+---------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Цель (цели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цель (цели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограмма 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограмма 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+---------+--------+-------+---------+---------+---------+--------- -------------------------------- <*> В 2007 году графа 4 не заполняется. Приложение 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью _____________ __________________________________________________________________ Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание) ________________________________________________________ Основные показатели непрограммной деятельности _______________ ----T-------------T---------T------------------T------------------T------------------T------------------T------------------¬ ¦ № ¦Наименование ¦Единица ¦ Отчетный год <*> ¦ Текущий год ¦ Очередной год ¦Очередной год + 1 ¦Очередной год + 2 ¦ ¦п/п¦ ¦измерения+-----T------------+-----T------------+-----T------------+-----T------------+-----T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦объем¦в том числе ¦объем¦в том числе ¦объем¦в том числе ¦объем¦в том числе ¦объем¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заработная ¦ ¦ заработная ¦ ¦ заработная ¦ ¦ заработная ¦ ¦ заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плата с ¦ ¦ плата с ¦ ¦ плата с ¦ ¦ плата с ¦ ¦ плата с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями¦ ¦начислениями¦ ¦начислениями¦ ¦начислениями¦ ¦начислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ст. 211, ¦ ¦ (ст. 211, ¦ ¦ (ст. 211, ¦ ¦ (ст. 211, ¦ ¦ (ст. 211, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 213) ¦ ¦ 213) ¦ ¦ 213) ¦ ¦ 213) ¦ ¦ 213) ¦ +---+-------------+---------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+ ¦ ¦Цель (цели) ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+ ¦ ¦Затраты за ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+ ¦ ¦Затраты за ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мательской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+ ¦ ¦Итого затраты¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+---------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------+-----+------------- -------------------------------- <*> В 2006 году графы 4 и 5 не заполняются. Приложение 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Сведения о территориальных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования (бюджетная заявка на финансирование расходов из бюджета Каслинского муниципального района на очередной финансовой год и плановый период) ----T-------------T----------------------------------T----------------------------------------------¬ ¦ № ¦Наименование ¦ Код бюджетной классификации ¦ Объем расходных обязательств, тыс. руб. ¦ ¦п/п¦программы или+------T----------T-------T--------+--------T-------T---------T---------T---------+ ¦ ¦непрограммной¦раздел¦подраздел ¦целевая¦ вид ¦Отчетный¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦статья ¦расходов¦год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦ +---+-------------+------+----------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +---+-------------+------+----------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ 1. Территориальные целевые программы ¦ +---+-------------------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------T---------+ ¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограмма А1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограмма А2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Итого по территориальным целевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+-----------------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ 2. Ведомственные целевые программы ¦ +---+-------------------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------T---------+ ¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Итого по ведомственным целевым программам ¦ +---+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 3. Непрограммная деятельность ¦ +---+-------------------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------T---------+ ¦ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Итого по непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет действующих обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет принимаемых обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+---------- -------------------------------- <*> В 2007 году графа 4 не заполняется. Приложение 7 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Каслинского муниципального района Челябинской области (Форма) Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам ----T----------------T---------T---------T---------T---------T---------¬ ¦ № ¦ Наименование, ¦Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦ ¦п/п¦ цели и задачи ¦ год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦ ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦ +---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задача 1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по целям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нескольких целей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(задач) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----- -------------------------------- <*> В 2007 году графы 3 и 4 не заполняются. ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru