Законодательство Челябинской области Агаповский р-н Аргаяшский р-н Аша Ашинский р-н Брединский р-н Верхнеуральский р-н Верхний Уфалей Дубровка Еманжелинск Златоуст Карабаш Карталы Касли Катав-Ивановск Кизильский р-н Ключи Копейск Коркино Куса Кыштым Магнитогорск Миасс Миньяр Нагайбакский р-н Озерск Октябрьский р-н Пласт Сатка Сим Снежинск Троицк Увельский р-н Уйский р-н Усть-Катав Чебаркуль Челябинск Челябинская область Чесменский р-н Южноуральск Юрюзань Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Челябинской городской Думы от 25.05.1999 № 39/1 "ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1998 ГОД" (вместе с "ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1998 ГОД", "ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД", "ИСПОЛНЕНИЕМ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАЙОНОВ В ГОРОДЕ ЗА 1998 ГОД") Официальная публикация в СМИ: "Вечерний Челябинск", № 100, 03.06.1999 Утратил силу в связи с принятием Решения Челябинской городской Думы от 01.03.2001 № 3/5. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 25 мая 1999 г. № 39/1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1998 ГОД В соответствии со статьей 18 и статьями 44 - 54 Устава города Челябинска и с целью осуществления контроля за исполнением бюджета города за 1998 год Челябинская городская Дума РЕШАЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 1998 год (приложения 1, 2, 3). 2. Поручить Управлению финансов Администрации города (Березко Б.А.) совместно с Управлением экономики Администрации города (Еналеев А.Х.) представить в городскую Думу до 1 августа 1999 года: 2.1. результаты анализа исполнения бюджета города за I полугодие 1999 года; 2.2. информацию о размерах финансирования защищенных статей затрат бюджета города (заработная плата, государственное ежемесячное пособие гражданам, питание, приобретение лекарственных средств, подготовка к зиме, летняя оздоровительная программа и т.д.) в общем объеме расходов (статья 7 решения Челябинской городской Думы от 16.03.99 № 37/1). 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря городской Думы Крюкова В.А. Глава города Челябинска В.М.ТАРАСОВ Приложение № 1 к решению Челябинской городской Думы от 25 мая 1999 г. № 39/1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1998 ГОД тыс. руб. ----------------------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ Функциональная ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ классификация +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ ¦исполн.¦на Думе¦ ¦исполн.¦ +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ¦1146266¦1009531¦ 88,1 %¦ 977223¦ 815724¦ 83,5 %¦ ¦ налог на прибыль ¦ 300000¦ 294383¦ 98,1 %¦ 470120¦ 308948¦ 65,7 %¦ ¦ подоходный налог с ¦ 830000¦ 699867¦ 84,3 %¦ 498000¦ 498000¦100,0 %¦ ¦физ. лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госпошлина ¦ 13100¦ 6074¦ 46,4 %¦ 7950¦ 7623¦ 95,9 %¦ ¦ налог на имущество ¦ 1230¦ 1025¦ 83,3 %¦ 503¦ 503¦100,0 %¦ ¦в порядке наслед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плата за недра ¦ 1936¦ 1338¦ 69,1 %¦ 650¦ 650¦100,0 %¦ ¦ акцизы ¦ ¦ 6844¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ¦ 401553¦ 381133¦ 94,9 %¦ 353876¦ 353329¦ 99,8 %¦ ¦ налог на имущество ¦ 347600¦ 299768¦ 86,2 %¦ 307333¦ 307333¦100,0 %¦ ¦ плата за воду ¦ 1640¦ 1640¦100,0 %¦ 1300¦ 1300¦100,0 %¦ ¦ сбор на нужды ¦ 52313¦ 40460¦ 77,3 %¦ 45243¦ 44696¦ 98,8 %¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог с продаж ¦ ¦ 39265¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ ¦ 369032¦ 343302¦ 93,0 %¦ 287451¦ 287451¦100,0 %¦ ¦ налог на милицию ¦ 11568¦ 11568¦100,0 %¦ 10950¦ 10950¦100,0 %¦ ¦ земельный налог ¦ 73500¦ 73500¦100,0 %¦ 49000¦ 49000¦100,0 %¦ ¦ лицензионный сбор на¦ 4560¦ 4560¦100,0 %¦ 3222¦ 3222¦100,0 %¦ ¦спиртные напитки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие регистр. и ¦ 36120¦ 36120¦100,0 %¦ 11300¦ 11300¦100,0 %¦ ¦лицензионные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог на жилфонд ¦ 236500¦ 210770¦ 89,1 %¦ 207940¦ 207940¦100,0 %¦ ¦ налог на рекламу ¦ 2984¦ 2984¦100,0 %¦ 1850¦ 1850¦100,0 %¦ ¦ налог на имущество ¦ 3800¦ 3800¦100,0 %¦ 3189¦ 3189¦100,0 %¦ ¦с физ. лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ¦ 2574¦ 2574¦100,0 %¦ 3500¦ 2345¦ 67,0 %¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. НЕНАЛОГОВЫЕ ¦ 50182¦ 45136¦ 89,9 %¦ 31394¦ 26625¦ 84,8 %¦ ¦ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Взаимные (облфу) ¦ ¦ 37380¦ ¦ 134070¦ 251743¦187,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦1969607¦1819056¦ 92,4 %¦1787514¦1737217¦ 97,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Недоимка ¦ 152700¦ 35676¦ 23,4 %¦ 360000¦ 360000¦100,0 %¦ ¦Мобилизация ¦ 270509¦ 27955¦ 10,3 %¦ 226210¦ 110306¦ 48,8 %¦ ¦Перечисления в фонды ¦ ¦ ¦ ¦ -14599¦ ¦ 0,0 %¦ ¦ГНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО доходов ¦2392816¦1882687¦ 78,7 %¦2359125¦2207523¦ 93,6 %¦ ¦ в т.ч. взаимозачеты ¦ ¦1050218¦ ¦ ¦1207248¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 116851¦ ¦ 0,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственное ¦ 89902¦ 65930¦ 73,3 %¦ 35113¦ 52778¦150,3 %¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гос. управление ¦ ¦ ¦ ¦ 7920¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 42220¦ 42879¦101,6 %¦ 35465¦ 47713¦134,5 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Промышленность, ¦ 8786¦ 3326¦ 37,9 %¦ 11186¦ 3607¦ 32,2 %¦ ¦энергетика, стр-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельское хозяйство ¦ 1100¦ 549¦ 49,9 %¦ 1219¦ 754¦ 61,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Транспорт, дорожное ¦ 217515¦ 165999¦ 76,3 %¦ 224114¦ 151380¦ 67,5 %¦ ¦хоз-во, связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное ¦ 662530¦ 365331¦ 55,1 %¦ 552301¦ 905203¦163,9 %¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ (из резервного ¦ 5000¦ ¦ ¦ 9030¦ ¦ ¦ ¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальные вложения ¦ 90000¦ 74262¦ 82,5 %¦ 80271¦ 93150¦116,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ 12879¦ ¦ ¦ ¦(из ремонта фасадов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предупреждение ¦ 360¦ 161¦ 44,7 %¦ 360¦ 260¦ 72,2 %¦ ¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 567173¦ 506973¦ 89,4 %¦ 556345¦ 550456¦ 98,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 30827¦ 29397¦ 95,4 %¦ 28810¦ 29364¦101,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 450168¦ 436964¦ 97,1 %¦ 434058¦ 456376¦105,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 8450¦ ¦ ¦ 6469¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура и спорт ¦ 29578¦ 40623¦137,3 %¦ 28123¦ 36740¦130,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура (из ¦ 5500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 145556¦ 76538¦ 52,6 %¦ 210237¦ 98130¦ 46,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 2606¦ ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 9481¦ 14667¦154,7 %¦ 9707¦ 16468¦169,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие (из резервного¦ 8000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие расходы (из ¦ 147¦ 147¦100,0 %¦ 3770¦ 3770¦100,0 %¦ ¦резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 9471¦ 4777¦ 50,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦2384370¦1828523¦ 76,7 %¦2247427¦2446149¦108,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа исп. ср-в ¦ 50000¦ 38670¦ 77,3 %¦ 49000¦ 49000¦100,0 %¦ ¦земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Резервный фонд ¦ 105000¦ ¦ 0,0 %¦ 54000¦ ¦ 0,0 %¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Передача средств ¦ -29703¦ ¦ ¦ -27239¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО расходов ¦2509667¦1867193¦ 74,4 %¦2323188¦2495149¦107,4 %¦ L---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Секретарь Челябинской городской Думы В.А.КРЮКОВ Приложение № 2 к решению Челябинской городской Думы от 25 мая 1999 г. № 39/1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД тыс. руб. ------------------------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ Функциональная ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ классификация +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ ¦исполн.¦на Думе¦ ¦исполн.¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на прибыль ¦ 90789¦ 90789¦100,0 %¦ 236020¦ 102479¦ 43,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подоходный налог с ¦ 830000¦ 699867¦ 84,3 %¦ 498000¦ 498000¦100,0 %¦ ¦физ. лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на имущество ¦ 107710¦ 73768¦ 68,5 %¦ 89764¦ 86607¦ 96,5 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плата за воду ¦ 97¦ 4¦ 4,1 %¦ 80¦ 44¦ 55,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сборы на нужды ¦ 9044¦ 2082¦ 23,0 %¦ 7863¦ 6564¦ 83,5 %¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на милицию ¦ 11568¦ 11568¦100,0 %¦ 10950¦ 9798¦ 89,5 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Земельный налог ¦ 73500¦ 73500¦100,0 %¦ 49000¦ 49000¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие регистрационные ¦ 2900¦ 817¦ 28,2 %¦ 2730¦ 2145¦ 78,6 %¦ ¦и лицензионные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на жилфонд ¦ 159740¦ 153351¦ 96,0 %¦ 130210¦ 130210¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на рекламу ¦ 30¦ 30¦100,0 %¦ 43¦ 43¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие налоговые доходы¦ 374¦ 374¦100,0 %¦ 452¦ 452¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Неналоговые поступления¦ 40207¦ 40207¦100,0 %¦ 28146¦ 22974¦ 81,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог с продаж ¦ ¦ 24124¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перечисление в целевые ¦ ¦ ¦ ¦ -9226¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Взаимные (облфу) ¦ ¦ 24850¦ ¦ 134070¦ 251743¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦1325959¦1195331¦ 90,1 %¦1178102¦1160059¦ 98,5 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Недоимка ¦ 114200¦ 35676¦ 31,2 %¦ 308957¦ 308957¦100,0 %¦ ¦Дефицит ¦ 86369¦ ¦ 0,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ 207409¦ 27955¦ 13,5 %¦ 188160¦ 93604¦ 49,7 %¦ ¦Передача доходов от ¦ 24281¦ 24281¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО доходов ¦1758218¦1283243¦ 73,0 %¦1675219¦1562620¦ 93,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственное ¦ 45027¦ 30222¦ 67,1 %¦ 14748¦ 22668¦153,7 %¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 350¦ 157¦ 44,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гос. управление ¦ ¦ ¦ ¦ 7920¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительные ¦ 24720¦ 22304¦ 90,2 %¦ 24515¦ 22668¦ 92,5 %¦ ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Приемник - ¦ 1245¦ 1226¦ 98,5 %¦ 575¦ 575¦100,0 %¦ ¦распределитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ГИБДД ¦ 7058¦ 7035¦ 99,7 %¦ 7058¦ 6886¦ 97,6 %¦ ¦- ИДН ¦ 1560¦ 1560¦100,0 %¦ 1560¦ 1502¦ 96,3 %¦ ¦- УВД ¦ 4617¦ 4546¦ 98,5 %¦ 4412¦ 4178¦ 94,7 %¦ ¦- развитие правоохран. ¦ 3640¦ 3640¦100,0 %¦ 4310¦ 3878¦ 90,0 %¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МП СМЭП ¦ 6600¦ 4297¦ 65,1 %¦ 6600¦ 5649¦ 85,6 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 793¦ 950¦119,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Промышленность, ¦ 8786¦ 3326¦ 37,9 %¦ 11186¦ 3607¦ 32,2 %¦ ¦энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- топливная промышлен. ¦ 8186¦ 3326¦ 40,6 %¦ 8186¦ 3225¦ 39,4 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 134¦ 15¦ 11,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ГлавАПУ ¦ 600¦ ¦ 0,0 %¦ 3000¦ 382¦ 12,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельское хозяйство ¦ 1100¦ 549¦ 49,9 %¦ 1219¦ 754¦ 61,9 %¦ ¦- расходы на содержание¦ 1100¦ 549¦ 49,9 %¦ 1219¦ 754¦ 61,9 %¦ ¦ветсети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 137¦ 137¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Транспорт, дорожное ¦ 217515¦ 165999¦ 76,3 %¦ 217514¦ 151380¦ 69,6 %¦ ¦хоз-во, связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 29547¦ 44586¦150,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ЧМ ПАТП-1 ¦ 20065¦ 13783¦ 68,7 %¦ 20065¦ 15519¦ 77,3 %¦ ¦- МП ЧПАТП-2 ¦ 86660¦ 53517¦ 61,8 %¦ 86660¦ 63103¦ 72,8 %¦ ¦- МП "Челябинский ¦ 100¦ 100¦100,0 %¦ 100¦ 34¦ 34,0 %¦ ¦автовокзал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МП "ЧелябГЭТ" ¦ 110690¦ 98599¦ 89,1 %¦ 110689¦ 72724¦ 65,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное ¦ 450892¦ 219345¦ 48,6 %¦ 398515¦ 605697¦152,0 %¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 123221¦ 69551¦ 56,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МП "Дорремстрой" ¦ 61337¦ 49225¦ 80,3 %¦ 55000¦ 58663¦106,7 %¦ ¦- МП "Дорремстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ 3663¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МП "Гортехинспекция" ¦ 30992¦ 29713¦ 95,9 %¦ 28000¦ 33367¦119,2 %¦ ¦- МП "Гортехинспекция" ¦ ¦ ¦ ¦ 5367¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МП "Мемориал" ¦ 3020¦ 2413¦ 79,9 %¦ 3020¦ 2931¦ 97,1 %¦ ¦- МП "Ремжилзаказчик" ¦ 118122¦ 37362¦ 31,6 %¦ 99867¦ 173790¦174,0 %¦ ¦- ММЖКО ¦ 49946¦ 21112¦ 42,3 %¦ 44349¦ 66187¦149,2 %¦ ¦- МП"Тракторозаводское"¦ 81218¦ 24269¦ 29,9 %¦ 65770¦ 116789¦177,6 %¦ ¦- МП"Тракторозаводское"¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МУРЭП ¦ 22767¦ 8302¦ 36,5 %¦ 20449¦ 49770¦243,4 %¦ ¦"Электрометаллург" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МЖКО "Станкострой" ¦ 21852¦ 21289¦ 97,4 %¦ 18658¦ 53760¦288,1 %¦ ¦- МЖКО "Трубопрокатчик"¦ 18197¦ 7179¦ 39,5 %¦ 15310¦ 29725¦194,2 %¦ ¦- МУП "Альфа" ¦ 1441¦ 802¦ 55,7 %¦ 1256¦ 1009¦ 80,3 %¦ ¦- Подготовка к зиме ¦ 17000¦ 11719¦ 68,9 %¦ 14000¦ 12187¦ 87,1 %¦ ¦- Ремонт фасадов ¦ 20000¦ 5960¦ 29,8 %¦ 21000¦ 7519¦ 35,8 %¦ ¦- Передача средств за ¦ ¦ ¦ ¦ -12879¦ ¦ ¦ ¦счет ремонта фасадов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Компенсация стоимости¦ ¦ ¦ ¦ 1165¦ ¦ 0,0 %¦ ¦объектов соцсферы села ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Приобретение нежилых ¦ ¦ ¦ ¦ 14520¦ ¦ 0,0 %¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальные вложения ¦ 90000¦ 74262¦ 82,5 %¦ 80271¦ 93150¦116,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ 12879¦ ¦ ¦ ¦(из ремонта фасадов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гражданская оборона ¦ 360¦ 161¦ 44,7 %¦ 360¦ 260¦ 72,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 52797¦ 52869¦100,1 %¦ 66044¦ 61074¦ 92,5 %¦ ¦- Управление по делам ¦ 52797¦ 52869¦100,1 %¦ 66044¦ 61074¦ 92,5 %¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 3280¦ 5054¦154,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 26627¦ 24961¦ 93,7 %¦ 24510¦ 24705¦100,8 %¦ ¦- Управление по делам ¦ 21942¦ 20101¦ 91,6 %¦ 19292¦ 19837¦102,8 %¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 1025¦ 879¦ 85,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МУК "Зоопарк" ¦ 2100¦ 2100¦100,0 %¦ 1013¦ 1241¦122,5 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 232¦ 92¦ 39,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Театр "Русский ¦ 250¦ 250¦100,0 %¦ 250¦ 250¦100,0 %¦ ¦вариант" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 12¦ ¦ 0,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МЦ "Театр + Кино" ¦ 1980¦ 2128¦107,5 %¦ 3680¦ 3052¦ 82,9 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 90¦ 64¦ 71,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ЦИКН ¦ 355¦ 382¦107,6 %¦ 275¦ 325¦118,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 358580¦ 353647¦ 98,6 %¦ 358383¦ 368420¦102,8 %¦ ¦- Управление здравоохр.¦ 303570¦ 304977¦100,5 %¦ 305352¦ 315355¦103,3 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 23292¦ 20820¦ 89,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Управление здравоохр.¦ 8450¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ГКБСМП ¦ 45000¦ 47661¦105,9 %¦ 45000¦ 51469¦114,4 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 2933¦ 2163¦ 73,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ГКБСМП (из ¦ ¦ ¦ ¦ 6469¦ ¦ ¦ ¦резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Институт лазерной ¦ 1100¦ 956¦ 86,9 %¦ 1100¦ 1110¦100,9 %¦ ¦хирургии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- На проведение сан. - ¦ 460¦ 53¦ 11,5 %¦ 462¦ 486¦105,2 %¦ ¦проф. мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура и спорт ¦ 30838¦ 31258¦101,4 %¦ 28123¦ 22676¦ 80,6 %¦ ¦- Управление по физ-ре ¦ 25338¦ 31258¦123,4 %¦ 28123¦ 22676¦ 80,6 %¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 496¦ 793¦159,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Управление по физ-ре ¦ 5500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 62004¦ 29403¦ 47,4 %¦ 56507¦ 28012¦ 49,6 %¦ ¦ из них энергозатраты ¦ 164¦ 233¦142,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Пособия и компенсации¦ 33309¦ 221¦ 0,7 %¦ 27700¦ 9549¦ 34,5 %¦ ¦- Фонд соц. поддержки ¦ 26952¦ 27668¦102,7 %¦ 26751¦ 17393¦ 65,0 %¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Молодежная политика ¦ 150¦ 749¦499,3 %¦ 150¦ 200¦133,3 %¦ ¦- Молодежная политика ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦(из резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Захоронение ¦ 1000¦ 620¦ 62,0 %¦ 1430¦ 674¦ 47,1 %¦ ¦невостребованных трупов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Реализация закона ¦ 419¦ ¦ 0,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О погребении" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Совет ветеранов ¦ 174¦ 145¦ 83,3 %¦ 426¦ 196¦ 46,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 93578¦ 3886¦ 4,2 %¦ 31531¦ 3770¦ 12,0 %¦ ¦- Фонд МФ ПП ¦ 1000¦ ¦ 0,0 %¦ 1000¦ ¦ 0,0 %¦ ¦- Территориальная ¦ 200¦ 253¦126,5 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦избирательная комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Областной межведомст.¦ 6328¦ 3486¦ 55,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Резервный фонд ¦ 105000¦ ¦ 0,0 %¦ 54000¦ ¦ 0,0 %¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Передача средств за ¦ -29703¦ ¦ ¦ -27239¦ ¦ ¦ ¦счет резервного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Другие расходы (из ¦ 10753¦ 147¦ 1,4 %¦ 3770¦ 3770¦100,0 %¦ ¦резервного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. районам ¦ 10606¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция районам ¦ 245394¦ 207775¦ 84,7 %¦ 248934¦ 225791¦ 90,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства, передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦ 43060¦ 43060¦100,0 %¦ ¦из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦1708218¦1219967¦ 71,4 %¦1626219¦1677692¦103,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы по программе ¦ 50000¦ 38670¦ 77,3 %¦ 49000¦ 49000¦100,0 %¦ ¦использования средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО расходов ¦1758218¦1258637¦ 71,6 %¦1675219¦1726692¦103,1 %¦ L-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Секретарь Челябинской городской Думы В.А.КРЮКОВ Приложение № 3 к решению Челябинской городской Думы от 25 мая 1999 г. № 39/1 ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАЙОНОВ В ГОРОДЕ ЗА 1998 ГОД тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Ленинский ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 87340¦ 71081¦ 81,4 %¦ 72669¦ 77838¦107,1 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ 12700¦ ¦ ¦ 28016¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 4367¦ 4489¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства из ¦ ¦ 10390¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ 34974¦ 34806¦ 99,5 %¦ 35257¦ 35376¦100,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 139381¦ 120766¦ 86,6 %¦ 135942¦ 113214¦ 83,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 6097¦ 4570¦ 75,0 %¦ 2870¦ 3997¦139,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 3283¦ 3031¦ 92,3 %¦ 3333¦ 4387¦131,6 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 831¦ 1994¦св. 100¦ 3831¦ 4680¦122,2 %¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 94126¦ 81083¦ 86,1 %¦ 87824¦ 84958¦ 96,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 500¦ 214¦ 42,8 %¦ 500¦ 179¦ 35,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 27073¦ 21614¦ 79,8 %¦ 16040¦ 16905¦105,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 45¦ 45¦100,0 %¦ 500¦ 563¦112,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 5950¦ 6247¦св. 100¦ 18963¦ 7810¦ 41,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1081¦ 1956¦св. 100¦ 1081¦ 1698¦157,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 395¦ 12¦ 3,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 139381¦ 120766¦ 86,6 %¦ 135942¦ 125177¦ 92,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 1389¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Центральный ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 87890¦ 66710¦ 75,9 %¦ 59012¦ 57788¦ 97,9 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ 7185¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 3951¦ 2525¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства из ¦ ¦ 4555¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ 2524¦ 2518¦ 99,8 %¦ 32229¦ 29404¦ 91,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 94365¦ 76308¦ 80,9 %¦ 98426¦ 87192¦ 88,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 6286¦ 4165¦ 66,3 %¦ 3510¦ 4337¦123,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 2575¦ 2431¦ 94,4 %¦ 2575¦ 2787¦108,2 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 1500¦ 1517¦101,1 %¦ 864¦ 2103¦св. 100¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 61510¦ 52616¦ 85,5 %¦ 54277¦ 56875¦104,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 500¦ 393¦ 78,6 %¦ 500¦ 510¦102,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 13872¦ 9108¦ 65,7 %¦ 13408¦ 9837¦ 73,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 1525¦ 1418¦ 93,0 %¦ 1954¦ 1954¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 4948¦ 3318¦ 67,1 %¦ 20107¦ 7924¦ 39,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1231¦ 924¦ 75,1 %¦ 1231¦ 2287¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 418¦ 418¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 94365¦ 76308¦ 80,9 %¦ 98426¦ 88614¦ 90,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 918¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Советский ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 127005¦ 112503¦ 88,6 %¦ 100612¦ 108979¦108,3 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ 7753¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Передача доходов в ¦ -24281¦ -9516¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышестоящий бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 102724¦ 102987¦100,3 %¦ 108365¦ 108979¦100,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 6166¦ 6889¦111,7 %¦ 2480¦ 6110¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 2246¦ 2864¦127,5 %¦ 2246¦ 3570¦158,9 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 1840¦ 3321¦180,5 %¦ 196¦ 2823¦св. 100¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 55226¦ 58878¦106,6 %¦ 53224¦ 59991¦112,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 1000¦ 556¦ 55,6 %¦ 1000¦ 1190¦119,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 12941¦ 12152¦ 93,9 %¦ 12073¦ 16510¦136,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 35¦ 763¦св. 100¦ 758¦ 758¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 21558¦ 15823¦ 73,4 %¦ 29303¦ 14394¦ 49,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1131¦ 1412¦124,8 %¦ 1131¦ 2380¦210,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 581¦ 329¦ 56,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 102724¦ 102987¦100,3 %¦ 102411¦ 107726¦105,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 991¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Тракторозаводский ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 38745¦ 31138¦ 80,4 %¦ 22857¦ 40963¦179,2 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ 14100¦ ¦ ¦ 12761¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 1937¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства из ¦ ¦ 1058¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ 73182¦ 73182¦100,0 %¦ 78941¦ 58738¦ 74,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 127964¦ 105378¦ 82,3 %¦ 114559¦ 99701¦ 87,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 5243¦ 4790¦ 91,4 %¦ 2225¦ 3764¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 1960¦ 3382¦172,6 %¦ 1960¦ 2256¦115,1 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 2310¦ 2257¦ 97,7 %¦ 2155¦ 3653¦св. 100¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 84449¦ 69439¦ 82,2 %¦ 69830¦ 71775¦102,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 500¦ 111¦ 22,2 %¦ 500¦ 412¦ 82,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 12154¦ 12070¦ 99,3 %¦ 14604¦ 13318¦ 91,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 40¦ 40¦100,0 %¦ 40¦ 30¦ 75,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 19834¦ 2608¦ 13,1 %¦ 20449¦ 11670¦ 57,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1296¦ 4114¦317,4 %¦ 1296¦ 1689¦130,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 178¦ 99¦ 55,6 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 127964¦ 98910¦ 77,3 %¦ 114559¦ 108567¦ 94,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 1268¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Металлургический ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 151662¦ 124837¦ 82,3 %¦ 159592¦ 137171¦ 86,0 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ 2869¦ ¦ ¦ 5301¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 7583¦ 19619¦ ¦ ¦ 23931¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства из ¦ ¦ 1676¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 162114¦ 146132¦ 90,1 %¦ 164893¦ 161102¦ 97,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 7462¦ 4212¦ 56,4 %¦ 3240¦ 3749¦115,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 2554¦ 2437¦ 95,4 %¦ 2554¦ 3803¦148,9 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 64574¦ 68947¦106,8 %¦ 31996¦ 60163¦св. 100¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 58181¦ 47279¦ 81,3 %¦ 56973¦ 56651¦ 99,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 600¦ 2725¦св. 100¦ 600¦ 2001¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 8675¦ 6270¦ 72,3 %¦ 7666¦ 8315¦108,5 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 2500¦ 6992¦св. 100¦ 35¦ 10737¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 15703¦ 4671¦ 29,7 %¦ 27705¦ 11035¦ 39,8 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1141¦ 2563¦св. 100¦ 1141¦ 4648¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 724¦ 36¦ 5,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 162114¦ 146132¦ 90,1 %¦ 134910¦ 161102¦119,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 1341¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Калининский ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 94428¦ 86341¦ 91,4 %¦ 92631¦ 117807¦127,2 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ 16600¦ ¦ ¦ 13207¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 4721¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства из ¦ ¦ 11105¦ ¦ 22340¦ 22340¦ ¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ 60470¦ 40533¦ 67,0 %¦ 35233¦ 35201¦ 99,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 176219¦ 137979¦ 78,3 %¦ 163411¦ 175348¦107,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 6753¦ 5445¦ 80,6 %¦ 2215¦ 4199¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 2554¦ 3987¦156,1 %¦ 2554¦ 4958¦св. 100¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 72129¦ 33497¦ 46,4 %¦ 63966¦ 121309¦св. 100¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 74270¦ 67720¦ 91,2 %¦ 64445¦ 67254¦104,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 500¦ 215¦ 43,0 %¦ 500¦ ¦ 0,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 10427¦ 8162¦ 78,3 %¦ 9792¦ 9725¦ 99,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 50¦ 86¦172,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 8019¦ 8216¦св. 100¦ 16869¦ 7986¦ 47,3 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1070¦ 2590¦св. 100¦ 1070¦ 2247¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 447¦ 115¦ 25,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 176219¦ 130033¦ 73,8 %¦ 163411¦ 217678¦133,2 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 1762¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- ---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Курчатовский ¦ +--------------------T-----------------------T-----------------------+ ¦ ¦ 1998 год ¦ 1997 год ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+ ¦ ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦Принято¦Исполн.¦ % ¦ ¦ ¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦на Думе¦ всего ¦исполн.¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы по закреплен.¦ 95078¦ 79630¦ 83,8 %¦ 87440¦ 104357¦119,3 %¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мобилизация ¦ 20000¦ ¦ ¦ 14870¦ ¦ ¦ ¦внутренних ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дефицит (5 %) ¦ 4754¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства из ¦ ¦ 8335¦ ¦ 20720¦ 20720¦ ¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенция ¦ 74244¦ 56736¦ 76,4 %¦ 67274¦ 67072¦ 99,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО доходов ¦ 194076¦ 144701¦ 74,6 %¦ 190304¦ 192149¦101,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ 6868¦ 5637¦ 82,1 %¦ 3825¦ 3954¦103,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 2328¦ 2443¦104,9 %¦ 2328¦ 3284¦141,1 %¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное¦ 73454¦ 34453¦ 46,9 %¦ 59808¦ 104775¦св. 100¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 86614¦ 77089¦ 89,0 %¦ 88888¦ 91878¦103,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура и искусство¦ 600¦ 222¦ 37,0 %¦ 700¦ 367¦ 52,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 14896¦ 13941¦ 93,6 %¦ 11569¦ 13346¦115,4 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Физкультура ¦ 45¦ 21¦ 46,7 %¦ 45¦ 22¦ 48,9 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 7540¦ 6252¦ 82,9 %¦ 20810¦ 9299¦ 44,7 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 1331¦ 855¦ 64,2 %¦ 1331¦ 1519¦114,1 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития ¦ 400¦ 282¦ 70,5 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 194076¦ 141195¦ 72,8 %¦ 190304¦ 228444¦120,0 %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборотная кассовая ¦ 1922¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-ть на 01.01.99¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Секретарь Челябинской городской Думы В.А.КРЮКОВ ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru