РЕШЕНИЕ Челябинской городской Думы от 31.10.2006 № 16/2
(ред. от 21.10.2008)
"О ПРИНЯТИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2007 - 2009 ГОДЫ"
(вместе с "ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" НА 2007 - 2009 ГОДЫ")
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Сборник нормативных правовых актов Челябинской городской Думы третьего созыва", 2006, выпуск № 15, (31 октября),
"Вечерний Челябинск", № 211, от 09.11.2006 (решение).
Изменения, внесенные Решением Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/11, вступили в силу с 21 октября 2008 года.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2006 г. № 16/2
О принятии городской целевой программы
"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических
учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы"
(в ред. Решений Челябинской городской Думы
от 02.09.2008 № 33/21, от 21.10.2008 № 36/11)
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Челябинская городская Дума третьего созыва
РЕШАЕТ:
1. Принять городскую целевую программу "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" (приложение).
2. Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска на 2007 - 2009 годы" является расходным обязательством города Челябинска.
Обеспечение финансирования первоочередных мероприятий программы, установленных Управлением экономики Администрации города по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год.
3. Внести настоящее решение в раздел 9 "Здравоохранение" Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы города, начальника Управления здравоохранения В.Р. Тесленко.
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской Думы по здравоохранению, охране материнства и детства, опеке и попечительству (Э.А. Рыбин).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ
Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 31 октября 2006 г. № 16/2
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических
учреждениях города Челябинска" на 2007 - 2009 годы
(в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 21.10.2008 № 36/11)
1. Паспорт программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска,
Управление капитального строительства Администрации
города Челябинска
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения) или наименование
и номер соответствующего нормативного акта:
Решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/11
Наименование программы:
"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических
учреждениях города Челябинска" на 2007 - 2009 годы
Номер и дата учета в Управлении экономики
Администрации города Челябинска:
№ 50 от 03.11.2006
Цели и задачи:
Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на повышение качества и объема услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач:
1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;
2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";
3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения;
5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.
Ремонт - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа объекта, осуществляемый с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Эффективность ремонта должна определяться сопоставлением получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов, а социальные результаты должны выражаться в улучшении условий пребывания пациентов и условий работы персонала учреждений, повышении качества и объема услуг. Ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные.
Сроки реализации:
2007 - 2009 годы
Объемы и источники финансирования:
2007 год - 22568 тыс. руб.
2008 год - 27954 тыс. руб.
2009 год - 31448 тыс. руб.
Всего: 81970 тыс. руб. - бюджет города Челябинска.
Финансирование программы осуществлять за счет ассигнований, утвержденных решением Челябинской городской Думы в бюджете города на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности:
1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;
2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";
3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения в 5,4 раза;
5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов;
6. увеличение объема отремонтированных площадей до 7,5 % (33444 кв. м) от общей площади помещений, нуждающихся в ремонте.
2. Доклад
Управления здравоохранения Администрации города Челябинска
В составе учреждений здравоохранения эксплуатируется 309 единиц зданий и сооружений лечебного и административно-хозяйственного назначения общей площадью 506253 кв. м, из которых:
- 18 объектов 1910 - 1940 годов постройки;
- 22 объектов 1941 - 1950 годов постройки;
- 78 объектов 1951 - 1960 годов постройки;
- 59 объектов 1961 - 1970 годов постройки;
- 44 объектов 1971 - 1980 годов постройки;
- 52 объектов 1981 - 1990 годов постройки;
- 36 объектов 1991 - 2003 годов постройки
Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и культурного назначения (Нормы проектирования ВСН-58-88 (р) Госкомархитектуры) установлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов - 15 лет. 273 объекта здравоохранения эксплуатируется без проведения капитального ремонта более 15 лет. Это означает, что 88 % зданий и сооружений общей площадью 445503 кв. м исчерпали минимальный нормативно установленный срок и требуют проведения ремонтных работ.
3. Характеристика проблемы
Длительная эксплуатация объектов здравоохранения без проведения капитальных ремонтов обусловила причины и условия возникновения износа. Выделяемых ежегодно средств хватает только на проведение частичного текущего ремонта. Соотношение стоимостей начисляемого износа и ремонта за анализируемый период выглядит следующим образом:
- в 2003 году при стоимости износа 674,6 млн. руб. ремонтных работ проведено на 40,4 млн. руб.;
- в 2004 году при стоимости износа 788,2 млн. руб. ремонтных работ проведено на 38,5 млн. руб.;
- в 2005 году при стоимости износа 771,7 млн. руб. ремонтных работ проведено на 49,4 млн. руб.;
- в 2006 году при стоимости износа 778,8 млн. руб. ремонтных работ проведено на 78 млн. руб.
Изношенность недвижимости учреждений здравоохранения подтверждена также данными технической инвентаризации. На основе анализа технических паспортов, оформленных ОГУП "Областной центр технической инвентаризации", на каждое здание установлена динамика физического износа объектов. Физический износ объектов характеризует степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей. За период 2003 - 2006 годов износ зданий возрос с 41,2 % до 47,1 %.
Исходя из того, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией средняя стоимость ремонта 1 кв. м помещений составляет в среднем 6,5 тыс. руб., а ремонта требуют 88 % площадей, т.е. около 446 тыс. кв. м общей площади, на проведение ремонта учреждений здравоохранения необходимо потратить 2,9 млрд. руб.
Первоочередность нуждаемости в проведении программных мероприятий определена приоритетными направлениями национального проекта в сфере здравоохранения, которые требуют создания условий для проведения диагностических и профилактических мероприятий. Дорогостоящее оборудование, непрерывно поступающее в рамках реализации проекта, сопровождается техническими условиями производителя на монтаж. В соответствии с техническими условиями должен быть разработан проект. Установка оборудования не по проекту, разработанному в соответствии с техническими условиями, влечет за собой отказ поставщика оборудования от гарантийных обязательств и отказ надзорных органов согласовать паспорт кабинетов, и как следствие - проблемы с лицензированием как отдельного вида деятельности, так и учреждения в целом, что в свою очередь повлечет за собой снижение количества и качества медицинских услуг населению.
Решить обозначенные проблемы усилиями персонала учреждений и привести помещения учреждений в соответствие с предъявляемыми требованиями в рамках текущего финансирования, учитывая капитальный характер необходимых вложений, не представляется возможным.
Учитывая вышесказанное, целесообразно отработать мероприятия требующие безотлагательного выполнения, перечисленные в приложении 1 (не приводится).
Выполнение предусмотренных программных мероприятий позволит качественно решить обозначенную проблему оценить эффективность и целесообразность вложения средств в мероприятия.
4. Основные цели и задачи программы
Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на достижение главной цели "Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005 - 2010 годы" - улучшение качества жизни всех слоев населения посредством улучшения городской среды и жизнеобеспечения, а также на повышение качества и объема услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач:
1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;
2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";
3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения;
5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.
5. Ожидаемые результаты реализации программы
и целевые индикаторы
Реализация программы позволит достичь поставленные цели и задачи (п. 4) посредством выполнения комплекса мероприятий:
1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направлений приоритетного национального проекта "Здоровье"
1.1. Ремонт кабинетов под медицинское оборудование
1.2. Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям
1.3. Ремонт лабораторий
1.4. Ремонт учреждений профилактического профиля
2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения
2.1. Ремонт хирургических и реанимационных отделений
2.2. Ремонт нехирургических отделений
После исполнения программных мероприятий доля отремонтированных площадей составит 7,5 % (Соответственно при общей площади объектов здравоохранения, требующих ремонта 445503 кв. м будут отремонтированы 33444 кв. м), соответственно по годам:
2007 год - отремонтированные 5556 кв. м площадей составили 16,6 % от предусмотренных программой и 1,3 % от площадей, нуждающихся в ремонте;
2008 год - отремонтированные 9358 кв. м площадей составят 28 % от предусмотренных программой и 2,1 % от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 2 года - 14914 кв. м - 44,6 % от предусмотренных программой и 3,4 % от площадей, нуждающихся в ремонте.
2009 год - отремонтированные 18530 кв. м площадей составят 55,4 % от предусмотренных программой и 4,1 % от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 3 года - 33444 кв. м - 100 % от предусмотренных программой и 7,5 % от площадей, нуждающихся в ремонте.
Проведение ремонта позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций и как следствие, затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ.
Проведение программных мероприятий позволит обеспечить техническую подготовку помещений для эксплуатации оборудования путем выполнения технических условий на оборудование. В противном случае, не возможна эксплуатация диагностического оборудования и исполнение поставщиками гарантийных обязательств.
Программа рассчитана на период с 2007 по 2009 год, является среднесрочной.
8. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации программы, общая оценка
ее вклада в достижение стратегической цели
Социальные последствия: создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения, что позволит улучшить эмоциональное состояние и послужить одной из причин выздоровления пациентов и повышения работоспособности персонала.
Экономические последствия: снижение затрат на возмещение возможного ущерба, причиненного вследствие разрушения и обрушения элементов зданий и сооружений, и снижение последующих эксплуатационных расходов на содержание объектов.
Экологические последствия: улучшение окружающей среды, создание здоровых условий пребывания в помещениях пациентов и персонала.
Реализация программных мероприятий соответствует основным направлениям Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005 - 2010 годы и направлена на достижение главной цели развития города - улучшение качества жизни всех слоев населения.
9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Проведение ремонта позволит снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ. Аварийные затраты составляют ориентировочно 1447 руб. за кв. м. Капитально отремонтированные объекты требуют только проведение текущего ремонта 1 раз в два года (за исключением помещений с повышенными санитарными требованиями). Стоимость текущего ремонта и плановой обработки по проанализированным сметам составляет ориентировочно 194 руб. за кв. м. Таким образом, если предположить, что аварийные ситуации могут возникать ежегодно, то за 15-летний период (нормативно установленный период между двумя капитальными ремонтами) затраты составят 21,7 млн. руб. за кв. м или 725,7 млн. руб. за 33444 кв. м, предусмотренных программой. В случае исполнения программных мероприятий (2451 руб. за кв. м) и проведения текущего ремонта один раз в два года затраты за 15-летний период составят 4003 руб. за кв. м или 133,9 млн. руб. Таким образом, проведение программных мероприятий позволит снизить затраты на ремонт в 5,4 раза.
10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Расчет потребностей в необходимых ресурсах выполнен на основании проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями нормативных актов, на большинство представленных в Программе объектов. Проектно-сметная документация разработана организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности.
По разделу 1.1 "Ремонт кабинетов под медицинское оборудование"
За основу взята проектно-сметная документация по МУЗ ГКБ № 2. Проект разработан НИПСП "БРИЗ", дозометрия - ООО "РИП". Проект был отмечен по разделам фирмами ЗАО "Пуско-наладочное предприятие "Южуралэлектромонтаж" (электромонтажные работы внутри помещения), ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3" (прокладка электрокабеля), ООО "Теплосфера" (сантехнические работы), ЗАО "НТЦ - Антей" (монтаж вентиляции), ООО "Пластокно" (монтаж изделий из ПВХ), ООО "Фронтремонт" (общестроительные работы). Общая сумма смет - 1049 руб., Площадь кабинета - 106 кв. м. Стоимость ремонта 1 кв. м 9948 руб. использована для определения стоимости ремонта других рентгеновских кабинетов, так как ко всем кабинетам предъявляются одинаковые требования.
При общей площади кабинетов 5999 кв. м, финансовая потребность по разделу:
5999 x 9,948 = 59680 тыс. руб.
По разделу 1.2 "Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям"
Финансовая потребность определена по сметам, составленным ЗАО "Южуралэлектромонтаж", ИП "Епифанов", ООО "Вюм" на указанные в разделе объекты и составляет 30284 тыс. руб.
По разделу 1.3 "Ремонт лабораторий"
Финансовая потребность в размере 19101 тыс. руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе.
По разделу 1.4 "Ремонт учреждений профилактического профиля"
Финансовая потребность в размере 4738 тыс. руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе
По разделу 2.1 "Ремонт хирургических отделений"
Финансовая потребность определена по сметам, составленным сертифицированным сметчиком Управления здравоохранения и составляет 32016 тыс. руб.
По разделу 2.2 "Ремонт нехирургических отделений"
Финансовая потребность определена по сметам, составленным ООО "Вюм" и ООО УСИГ "Бизнесстройиндустрия" и составляет 8051 тыс. руб.
Итого по разделам:
59680 + 30284 + 19101 + 4738 + 32016 + 8051 = 153870 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется за счет ассигнований, утвержденных решением Челябинской городской Думы в бюджете города на соответствующий финансовый год. Поэтому целевые индикаторы корректируются в зависимости от утвержденных бюджетных ассигнований ежегодно.
Таким образом, бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий составили 81970 тыс. руб., в том числе:
в 2007 году - 22568 тыс. руб.;
в 2008 году - 27954 тыс. руб.;
в 2009 году (ожидаемые) - 27954 x 1,125 = 31448 тыс. руб., где
27954 тыс. руб. - уровень финансирования 2008 года;
1,125 - индекс-дефлятор в соответствии с письмом Минэкономразвития Челябинской области от 28.04.2008 № 01-1261.
11. Описание системы управления реализацией программы
Управление здравоохранения Администрации города несет ответственность за реализацию программы и выполнение утвержденных значений целевых индикаторов. Для этого Управление здравоохранения:
- организовывает проведение конкурсов и котировок цен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", по итогам которых учреждения здравоохранения заключают договоры на выполнение работ с муниципальным поставщиком;
- проводит мониторинг программы и представляет в Управление экономики Администрации города отчеты о реализации программы и предложения по повышению эффективности программных мероприятий.
Управление экономики проводит анализ мониторинга программ и совместно с Управлением финансов Администрации города представляет квартальные и годовые отчеты об исполнении программ в городскую Думу, Главе города и в Контрольно-счетную палату города для принятия соответствующих управленческих решений.
Контрольно-счетная палата проводит проверки с привлечением представителей Управления экономики и Управления финансов Администрации города и готовит заключение об исполнении программ для городской Думы и Главы города.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ
